NFS-e

A emissão e o acompanhamento das notas fiscais de serviço.

A nota fiscal de serviço. A tela tem três abas: NFS-e Emitidas, Serviços e ISS.

A aba Configurações saiu do menu desta tela. As configurações fiscais continuam valendo para toda emissão, mas não há mais link para elas aqui.

NFS-e Emitidas

A relação das notas já emitidas. Os filtros são NFS-e (o número do documento), Cliente, Status e Data de Emissão, com "Mais filtros" para o resto e um menu de três pontos ao lado do botão Filtrar.

A coluna Tipo separa a nota que nasceu de um pedido da nota avulsa. O filtro Tipo reduz a lista a uma das duas, e "Somente documentos sem vínculo" deixa na tela apenas as que não têm pedido por trás.

Na linha do pedido, o botão de lista abre Ver todos os serviços do pedido, com ID, tipo, frota, roteiro, data, hora e total de cada serviço.

Serviços e ISS

As duas abas guardam o que a emissão usa como base: o cadastro dos serviços que aparecem na nota e as regras de ISS por município.

Emitir uma nota

O botão "Emitir Nota Fiscal" abre a janela:

Comece por Série, Número da NFS-e e Pedido — o campo de pedido busca por número ou por cliente.

Escolhido o pedido, a janela abre o resto:

Tomador do serviço ➔ os dados do cliente
Rota do contrato ➔ a Rota que descreve o documento, o Serviço e a Descrição do serviço
Alíquota do serviço ➔ a Alíquota ISS (%) e o Tipo de recolhimento do ISS, entre Prestador de serviço — eu recolho o ISS e Tomador de serviço — meu cliente retém o ISS
Itens do pedido ➔ a tabela com Qtd, Descrição, Origem, Destino e Valor

Os campos de tributo — CST, Classificação Tributária, Base de cálculo e as alíquotas de IBS UF e IBS Mun — completam o documento.

O botão "Pré-visualizar" monta a Pré-visualização — NFS-e para conferência antes de "Emitir".

Sempre pré-visualize antes de emitir. Nota fiscal emitida errada não se corrige editando: ela precisa ser cancelada e refeita, dentro do prazo que o município permite.

Emitir uma nota avulsa

Nem toda nota precisa de um pedido por trás. O botão "Emitir Nota Fiscal avulsa", no topo da listagem, abre um formulário onde os itens são digitados à mão.

O botão só aparece quando o provedor fiscal configurado é o Webmania. Em outro provedor, a emissão avulsa não está disponível.

O formulário pede:

Tomador do serviço ➔ o cliente, escolhido na base pela busca por nome, CNPJ/CPF, e-mail ou telefone. Não é digitado.
Série e Número da NFS-e
Informações fiscais de operação ➔ o CNAE e o Serviço
Tipo de recolhimento do ISS ➔ prestador ou tomador, com a Alíquota ISS (%)
Itens da nota ➔ um repetidor de Descrição e Valor, com botão de adicionar e de remover linha. O valor da nota é a soma dos itens.
Indicador de Doação
Discriminação do serviço e Observações
Tributação IBS/CBS ➔ CST, Classificação Tributária, Base de cálculo e as alíquotas de IBS UF, IBS Mun e CBS

"Salvar" grava a nota, que passa a aparecer na listagem com o tipo Avulso.

A emissão avulsa também parte de dentro do pedido: o card de documentos fiscais dos detalhes do pedido traz "Emitir NFS-e avulsa" e "Emitir CT-e OS avulso", que abrem esse mesmo formulário.