CT-e OS
A emissão e o acompanhamento do Conhecimento de Transporte eletrônico para Outros Serviços.
O CT-e OS é o documento fiscal do transporte em si, exigido no fretamento intermunicipal. A tela tem quatro abas: Ct-e OS Emitidas, Serviços, CFOP e ICMS.
A aba Configurações saiu do menu desta tela. As configurações fiscais continuam valendo para toda emissão, mas não há mais link para elas aqui.
Ct-e OS Emitidas
A relação dos documentos já emitidos, com os filtros CTeOS (o número), Cliente, Status e Data de Emissão, mais "Mais filtros".
A coluna Tipo separa o documento que nasceu de um pedido do documento avulso. O filtro Tipo reduz a lista a um dos dois, e "Somente documentos sem vínculo" deixa na tela apenas os que não têm pedido por trás.
Na linha do pedido, o botão de lista abre Ver todos os serviços do pedido, com ID, tipo, frota, roteiro, data, hora e total de cada serviço.
Serviços, CFOP e ICMS
As três abas guardam a base da emissão: os serviços, os códigos CFOP da operação e as regras de ICMS.
Emitir um CT-e OS
O botão "Emitir CT-e OS" abre a janela, que segue o mesmo caminho da NFS-e: escolha o Pedido, a Série da CT-e OS e o Número do CT-e OS.
Depois vêm:
- Tomador do serviço ➔ os dados do cliente
- Rota do contrato ➔ a Rota que descreve o documento, o Serviço / CFOP e a Descrição do serviço
- Alíquota do serviço ➔ a Alíquota ICMS (%), a Redução base cálc. (%) e a chave ICMS retido
- Itens do pedido ➔ Qtd, Descrição, Origem, Destino e Valor
- Os campos de tributo: CST, Classificação Tributária, Base de cálculo e as alíquotas de IBS UF e IBS Mun
A Pré-visualização — CT-e OS mostra o documento montado, com o tomador, o serviço prestado e a tabela de tributos, antes de "Emitir".
O CT-e OS emitido aqui aparece na coluna NF / CTEOS da listagem de serviços e na aba Documentos Fiscais do serviço.
Emitir um CT-e OS avulso
O botão "Emitir CT-e OS avulsa", no topo da listagem, emite sem pedido por trás. Como o CT-e OS é o documento da viagem, aqui a viagem inteira é informada à mão.
Como na NFS-e avulsa, o botão só aparece com o provedor Webmania.
O formulário pede:
- Tomador do serviço ➔ o cliente, escolhido na base
- Série e Número do CT-e OS
- Dados da viagem ➔ UF e Cidade de origem e de destino, Data da viagem, número de Passageiros e o RNTRC / TAF
- Veículo ➔ escolhido entre os cadastrados ou digitado, marcando "Digitar veículo" e informando Placa e RENAVAM
- Informações fiscais de operação ➔ o Serviço, a Alíquota de ICMS (%) e a Redução base cálc. (%)
- Itens do documento ➔ o repetidor de Descrição e Valor
- Retenção de Tributos na nota ➔ os percentuais de PIS, COFINS, CSLL, INSS e IR
- Seguro ➔ a Seguradora cadastrada e o Responsável, ou o CNPJ e o nome digitados
- Tributação IBS/CBS ➔ os mesmos campos da NFS-e
A retenção informada aqui é a que sai no documento. No fretamento é comum o tomador reter o INSS na fonte, e nesse caso o valor a receber do CT-e OS sai líquido, já descontada a retenção.